增值:集团公司内部审计实务与技巧

增值:集团公司内部审计实务与技巧
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作者:
2015-07
版次: 1
ISBN: 9787111506027
定价: 49.00
装帧: 平装
开本: 16开
纸张: 胶版纸
页数: 328页
字数: 332千字
分类: 经济
279人买过
  • 《增值:集团公司内部审计实务与技巧》作者长期从事内部审计实务工作,本书按照“流程+方法+技巧+方案”四位一体的集团公司内部审计实操过程,全面阐述内部审计作业流程及实务技巧,深入披露内部审计精髓及实战秘诀。大量的案例带你掌握内审全套技术与方法,快速成为行业精英。 前言
    第一章内部审计导论/ 1
    第一节内部审计的概念/ 1
    第二节内部审计的作用/ 3
    第三节内部审计的发展/ 5
    本章精粹/ 8
    第二章内部审计范畴/ 9
    第一节内部审计范围/ 9
    第二节内部审计特性/ 11
    第三节内部审计流程/ 14
    本章精粹/ 14
    第三章内部审计过程/ 16
    第一节全面风险分析/ 16
    第二节选择审计对象/ 20
    第三节制订审计方案/ 24
    第四节实施审计作业/ 36
    第五节编制审计报告/ 47
    第六节后续跟踪审计/ 59
    第七节评估审计结果/ 62
    本章精粹/ 63
    第四章内部审计实务精要/ 64
    第一节采购业务审计操作方案/ 66
    第二节销售业务审计操作方案/ 79
    第三节建设工程审计操作方案/ 86
    第四节技改维修审计操作方案/ 95
    第五节物流业务审计操作方案/ 101
    第六节财务业务审计操作方案/ 108
    第七节会计业务审计操作方案/ 116
    第八节会计基础工作审计操作方案/ 121
    第九节预算业务审计操作方案/ 128
    第十节增值税业务审计操作方案/ 132
    第十一节生产循环审计操作方案/ 137
    第十二节材料仓库审计操作方案/ 142
    第十三节辅助材料审计操作方案/ 148
    第十四节固定资产审计操作方案/ 152
    第十五节不良资产审计操作方案/ 157
    第十六节合同业务审计操作方案/ 161
    第十七节信息系统审计操作方案/ 166
    第十八节内部控制审计操作方案/ 173
    第十九节舞弊专项审计操作方案/ 182
    第二十节贪污专项审计操作方案/ 189
    第二十一节公司战略审计操作方案/ 195
    第二十二节人力资源审计操作方案/ 200
    第二十三节经理离任审计操作方案/ 206
    第二十四节机构岗位审计操作方案/ 213
    本章精粹/ 218
    第五章常用的审计方法/ 223
    第一节审核法/ 224
    第二节分析法/ 227
    第三节访谈法/ 231
    第四节复算法/ 234
    第五节观察法/ 235
    第六节盘存法/ 239
    第七节函证法/ 241
    第八节穿行测试法/ 243
    第九节顺查法/ 244
    第十节逆查法/ 246
    本章精粹/ 248
    第六章常用的分析方法/ 251
    第一节流程分析法/ 251
    第二节分析性复核法/ 254
    第三节审计抽样法/ 257
    第四节风险评估法/ 264
    第五节内控自评法/ 269
    第六节问卷调查法/ 273
    本章精粹/ 278
    第七章内部审计实战技巧/ 281
    第一节审计线索查找技巧/ 282
    第二节访谈提问的技巧/ 285
    第三节现金盘点技巧/ 289
    第四节审计证据分析技巧/ 290
    第五节确定审计重点与目标技巧/ 292
    第六节审计程序编写技巧/ 296
    第七节工作底稿编写技巧/ 300
    第八节审计报告大纲编写技巧/ 303
    第九节审计报告编写技巧/ 304
    第十节审计资源整合技巧/ 307
    第十一节提高审计效率技巧/ 309
    第十二节审计质量控制技巧/ 313
    本章精粹/ 315
    附录Ⅰ年度内部审计计划表/ 317
    附录Ⅱ内部审计各岗位职责表/ 318
    附录Ⅲ《集团公司内部审计章程》/ 320
    附录Ⅳ现场监察岗位职责/ 326
    后记/ 329
    参考文献/ 330
  • 内容简介:
    《增值:集团公司内部审计实务与技巧》作者长期从事内部审计实务工作,本书按照“流程+方法+技巧+方案”四位一体的集团公司内部审计实操过程,全面阐述内部审计作业流程及实务技巧,深入披露内部审计精髓及实战秘诀。大量的案例带你掌握内审全套技术与方法,快速成为行业精英。
  • 目录:
    前言
    第一章内部审计导论/ 1
    第一节内部审计的概念/ 1
    第二节内部审计的作用/ 3
    第三节内部审计的发展/ 5
    本章精粹/ 8
    第二章内部审计范畴/ 9
    第一节内部审计范围/ 9
    第二节内部审计特性/ 11
    第三节内部审计流程/ 14
    本章精粹/ 14
    第三章内部审计过程/ 16
    第一节全面风险分析/ 16
    第二节选择审计对象/ 20
    第三节制订审计方案/ 24
    第四节实施审计作业/ 36
    第五节编制审计报告/ 47
    第六节后续跟踪审计/ 59
    第七节评估审计结果/ 62
    本章精粹/ 63
    第四章内部审计实务精要/ 64
    第一节采购业务审计操作方案/ 66
    第二节销售业务审计操作方案/ 79
    第三节建设工程审计操作方案/ 86
    第四节技改维修审计操作方案/ 95
    第五节物流业务审计操作方案/ 101
    第六节财务业务审计操作方案/ 108
    第七节会计业务审计操作方案/ 116
    第八节会计基础工作审计操作方案/ 121
    第九节预算业务审计操作方案/ 128
    第十节增值税业务审计操作方案/ 132
    第十一节生产循环审计操作方案/ 137
    第十二节材料仓库审计操作方案/ 142
    第十三节辅助材料审计操作方案/ 148
    第十四节固定资产审计操作方案/ 152
    第十五节不良资产审计操作方案/ 157
    第十六节合同业务审计操作方案/ 161
    第十七节信息系统审计操作方案/ 166
    第十八节内部控制审计操作方案/ 173
    第十九节舞弊专项审计操作方案/ 182
    第二十节贪污专项审计操作方案/ 189
    第二十一节公司战略审计操作方案/ 195
    第二十二节人力资源审计操作方案/ 200
    第二十三节经理离任审计操作方案/ 206
    第二十四节机构岗位审计操作方案/ 213
    本章精粹/ 218
    第五章常用的审计方法/ 223
    第一节审核法/ 224
    第二节分析法/ 227
    第三节访谈法/ 231
    第四节复算法/ 234
    第五节观察法/ 235
    第六节盘存法/ 239
    第七节函证法/ 241
    第八节穿行测试法/ 243
    第九节顺查法/ 244
    第十节逆查法/ 246
    本章精粹/ 248
    第六章常用的分析方法/ 251
    第一节流程分析法/ 251
    第二节分析性复核法/ 254
    第三节审计抽样法/ 257
    第四节风险评估法/ 264
    第五节内控自评法/ 269
    第六节问卷调查法/ 273
    本章精粹/ 278
    第七章内部审计实战技巧/ 281
    第一节审计线索查找技巧/ 282
    第二节访谈提问的技巧/ 285
    第三节现金盘点技巧/ 289
    第四节审计证据分析技巧/ 290
    第五节确定审计重点与目标技巧/ 292
    第六节审计程序编写技巧/ 296
    第七节工作底稿编写技巧/ 300
    第八节审计报告大纲编写技巧/ 303
    第九节审计报告编写技巧/ 304
    第十节审计资源整合技巧/ 307
    第十一节提高审计效率技巧/ 309
    第十二节审计质量控制技巧/ 313
    本章精粹/ 315
    附录Ⅰ年度内部审计计划表/ 317
    附录Ⅱ内部审计各岗位职责表/ 318
    附录Ⅲ《集团公司内部审计章程》/ 320
    附录Ⅳ现场监察岗位职责/ 326
    后记/ 329
    参考文献/ 330
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