企业采购控制精细化管理全案
出版时间:
2012-06
版次:
1
ISBN:
9787115279538
定价:
108.00
装帧:
平装
开本:
16开
纸张:
胶版纸
页数:
684页
字数:
390千字
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《企业采购控制精细化管理全案》以企业内控管理为导向，以采购管理风险点和关键点为中心，通过大量的流程与控制点、制度、表单、文书方案等工具和模板，将企业采购内部控制工作细化为采购计划管理、采购预算管理、供应商管理、采购合同管理、采购谈判管理等19大类工作事项，可以帮助企业进一步做好采购控制工作的精细化管理，具有很强的操作性。
《企业采购控制精细化管理全案》适合企业采购管理人员、企业内控管理人员、管理咨询人员及高等院校相关专业的师生阅读、使用。 第1章采购精细化管理
1.1采购岗位职责
1.1.1采购总监
1.1.2采购经理
1.1.3采购计划主管
1.1.4采购预算主管
1.1.5供应商主管
1.1.6采购合同主管
1.1.7采购验收主管
1.1.8招标采购主管
1.1.9外贸采购主管
1.1.10采购审计主管
1.1.11进口跟单员
1.1.12采购专员
1.1.13采购文员
1.2采购业务规范化体系
1.2.1采购计划预算体系
1.2.2供应商管理体系
1.2.3采购招标体系
1.2.4采购合同体系
1.2.5采购验收体系
1.2.6采购结算体系
1.3采购精细化管理体系
1.3.1风险点
1.3.2关键点
1.3.3流程图
1.3.4制度设计
1.3.5图表工具
第2章采购计划
2.1采购计划的风险点
2.1.1风险点1：采购申请不合理
2.1.2风险点2：物资需求计划不合理
2.1.3风险点3：采购计划不合理
2.1.4风险点4：不按实际需求采购
2.2采购计划的关键点
2.2.1关键点1：计划中的数量
2.2.2关键点2：计划提交时间
2.2.3关键点3：计划权限设定
2.3采购计划的流程图
2.3.1采购计划管理流程与控制点
2.3.2采购需求确定流程与控制点
2.3.3采购计划编制流程与控制点
2.3.4采购计划变更流程与控制点
2.3.5零星采购计划流程与控制点
2.4采购计划制度规范
2.4.1采购计划管理制度
2.4.2采购计划编制办法
2.4.3采购订单计划制订规范
2.4.4零星采购管理办法
2.4.5采购申请审批制度
2.5采购计划工具表单
2.5.1物资请购单
2.5.2年度采购计划表
2.5.3物资采购计划表
2.5.4采购计划变更表
2.5.5临时采购计划表
2.5.6认证计划说明书
2.5.7年度采购计划书
第3章采购预算
3.1采购预算的风险点
3.1.1风险点1：预算编制风险
3.1.2风险点2：预算审批风险
3.1.3风险点3：分解下达风险
3.1.4风险点4：预算执行风险
3.1.5风险点5：预算分析风险
3.1.6风险点6：预算调整风险
3.2采购预算的关键点
3.2.1关键点1：建立预算决策机构
3.2.2关键点2：预算编制过程控制
3.2.3关键点3：分解落实预算责任
3.2.4关键点4：加强执行过程控制
3.2.5关键点5：做好预算分析工作
3.2.6关键点6：加强预算调整控制
3.2.7关键点7：实施预算考核工作
3.3采购预算的流程图
3.3.1采购预算管理流程与控制点
3.3.2采购预算审批流程与控制点
3.3.3采购预算执行流程与控制点
3.3.4采购预算变更流程与控制点
3.4采购预算制度规范
3.4.1采购预算管理办法
3.4.2采购预算审批规范
3.4.3采购预算变更控制办法
3.5采购预算工具表单
3.5.1年度采购预算表
3.5.2采购预算控制表
3.5.3采购预算审核表
3.5.4采购预算变更表
3.5.5原材料采购预算表
3.5.6固定资产采购预算表
3.5.7辅助材料采购预算表
3.5.8采购资金季度预算表
3.5.9采购资金年度预算表
3.6采购预算文书方案
3.6.1采购用款申请书
3.6.2采购预算增加申请书
3.6.3采购滚动预算编制方案
第4章供应商管理
4.1供应商管理的风险点
4.1.1风险点1：供应商选择不当
4.1.2风险点2：供应商合作风险
4.1.3风险点3：缺乏供应商考察评价
4.2供应商管理的关键点
4.2.1关键点1：建立完善的供应商选择体系
4.2.2关键点2：与供应商建立合作伙伴关系
4.2.3关键点3：建立完善的供应商考核体系
4.3供应商管理的流程图
4.3.1供应商管理流程与控制点
4.3.2供应商开发流程与控制点
4.3.3供应商选择流程与控制点
4.3.4供应商评估流程与控制点
4.4供应商管理制度规范
4.4.1供应商管理制度
4.4.2供应商选择制度
4.4.3供应商评价制度
4.4.4供应商信用评估制度
4.4.5供应商档案管理制度
4.5供应商管理工具表单
4.5.1合格供应商名单
4.5.2供应商评价表
4.5.3供应商评审记录表
4.5.4供应商不良行为记录表
4.5.5供应商不良行为记录汇总表
第5章采购合同管理
5.1采购合同的风险点
5.1.1风险点1：对方资质风险
5.1.2风险点2：合同谈判风险
5.1.3风险点3：合同内容风险
5.1.4风险点4：权限及印鉴风险
5.1.5风险点5：合同履行风险
5.1.6风险点6：合同结算风险
5.1.7风险点7：合同存档风险
5.2采购合同的关键点
5.2.1关键点1：完善合同管理体系
5.2.2关键点2：开展供应商审查
5.2.3关键点3：合同谈判控制
5.2.4关键点4：加强合同审核
5.2.5关键点5：签署权限及印鉴
5.2.6关键点6：合同履行监控
5.2.7关键点7：合同结算审查
5.2.8关键点8：合同存档与评估
5.3采购合同的流程图
5.3.1采购合同管理流程与控制点
5.3.2采购合同制定流程与控制点
5.3.3采购合同签订流程与控制点
5.3.4采购合同执行流程与控制点
5.3.5采购合同变更流程与控制点
5.3.6合同争议处理流程与控制点
5.4采购合同制度规范
5.4.1采购合同管理制度
5.4.2合同执行管理制度
5.4.3合同纠纷管理制度
5.5采购合同工具表单
5.5.1采购合同约定表
5.5.2采购合同评审表
5.5.3采购合同汇总表
5.5.4合同风险评估表
5.6采购合同文书方案
5.6.1采购合同范本一
5.6.2采购合同范本二
第6章采购谈判管理
6.1采购谈判的风险点
6.1.1风险点1：谈判准备不充分
6.1.2风险点2：忽略重大问题
6.1.3风险点3：谈判经验缺乏
6.1.4风险点4：谈判过程泄密
6.1.5风险点5：谈判礼仪不规范
6.2采购谈判的关键点
6.2.1关键点1：充分做好谈判准备
6.2.2关键点2：合理规划谈判内容
6.2.3关键点3：合理运用谈判技巧
6.2.4关键点4：注意谈判礼仪规范
6.3采购谈判的流程图
6.3.1谈判管理流程与控制点
6.3.2谈判准备流程与控制点
6.3.3谈判计划制订流程与控制点
6.3.4谈判过程控制流程与控制点
6.3.5谈判收尾工作流程与控制点
6.4采购谈判制度规范
6.4.1采购谈判实施细则
6.4.2采购谈判礼仪规范
6.4.3采购谈判小组组建规范
6.4.4采购谈判冲突解决办法
6.4.5采购谈判技巧应用规范
6.4.6竞争性谈判采购管理办法
6.4.7特殊物资采购谈判管理办法
6.5采购谈判工具表单
6.5.1谈判计划表
6.5.2谈判事项记录表
6.5.3谈判议程纪要表
6.5.4采购议价记录表
6.5.5谈判人员考核表
6.5.6谈判僵局分析表
6.5.7谈判步骤参照表
6.5.8谈判桌局势分析表
6.5.9对手谈判意愿分析表
6.5.10谈判桌上开局技巧分析表
第7章订单跟踪管理
7.1订单跟踪的风险点
7.1.1风险点1：订单处理周期过长
7.1.2风险点2：订单状态异常
7.1.3风险点3：订单变更风险
7.2订单跟踪的关键点
7.2.1关键点1：订单状态监管
7.2.2关键点2：订单跟踪催促
7.2.3关键点3：订单异常处理
7.3订单跟踪的流程图
7.3.1订单管理工作流程与控制点
7.3.2订单跟踪工作流程与控制点
7.3.3订单状态监管流程与控制点
7.3.4订单跟催管理流程与控制点
7.3.5订单异常处理流程与控制点
7.3.6生产采购订单管理流程与控制点
7.3.7外协采购订单管理流程与控制点
7.3.8商品采购订单管理流程与控制点
7.3.9外贸订单管理流程与控制点
7.4订单跟踪制度规范
7.4.1订单跟踪工作规范
7.4.2订单状态跟踪管理制度
7.4.3订单异常处理管理制度
7.4.4供应商分级跟踪管理制度
7.4.5外贸跟单员管理制度
7.5订单跟踪工具表单
7.5.1订单进程表
7.5.2订单异常表
7.5.3催货通知单
7.5.4采购订单跟催表
7.5.5异常订单反馈表
7.5.6采购追踪记录表
7.6订单跟踪文书方案
7.6.1物资跟催实施方案
7.6.2订单取消处理方案
7.6.3采购跟单员培训方案
第8章采购交期管理
8.1交期管理的风险点
8.1.1风险点1：订购规划不当
8.1.2风险点2：运输环节风险
8.1.3风险点3：备货速度过慢
8.1.4风险点4：双方沟通不当
8.1.5风险点5：不可抗力风险
8.2交期管理的关键点
8.2.1关键点1：严格审核订单
8.2.2关键点2：合理规划运输
8.2.3关键点3：处理交期延误
8.3交期管理的流程图
8.3.1采购交期管理流程与控制点
8.3.2交期延误处理流程与控制点
8.3.3采购进度控制流程与控制点
8.3.4物资自运周期控制流程与控制点
8.3.5物资验收周期控制流程与控制点
8.3.6国际采购交期控制流程与控制点
8.4交期管理制度规范
8.4.1订单交期保证办法
8.4.2紧急采购控制制度
8.4.3当地采购周期控制办法
8.4.4国际采购周期控制办法
8.5交期管理工具表单
8.5.1采购进度控制表
8.5.2交期变更联络单
8.5.3供应商交期计划表
8.5.4供应商交期变更单
8.5.5采购交货延迟检讨表
8.5.6供应商交期延误一览表
8.5.7供应商交货状况分析表
8.6交期管理文书方案
8.6.1供应商交期保证书
8.6.2交期作业管理方案
8.6.3交期延误处理方案
第9章采购验收管理
9.1采购验收的风险点
9.1.1风险点1：验收标准不规范
9.1.2风险点2：验收方式不正确
9.1.3风险点3：验收程序不规范
9.1.4风险点4：检验异常处理不当
9.2采购验收的关键点
9.2.1关键点1：制定明确的验收标准
9.2.2关键点2：采用合理的验收方式
9.2.3关键点3：妥善处理异常情况
9.3采购验收的流程图
9.3.1采购质量控制流程与控制点
9.3.2采购验收入库流程与控制点
9.3.3采购质量检验流程与控制点
9.3.4验收争议处理流程与控制点
9.3.5问题物资处理流程与控制点
9.3.6采购退换货管理流程与控制点
9.4采购验收制度规范
9.4.1采购验收管理制度
9.4.2采购退货管理制度
9.4.3采购质量控制制度
9.4.4采购品质保证制度
9.4.5电器设备验收管理制度
9.4.6商超采购商品退换作业办法
9.5采购验收工具表单
9.5.1验收清单表
9.5.2退货登记表
9.5.3退货换货清单
9.5.4检验异常报告
9.5.5采购质量控制表
9.5.6采购检验报告单
9.5.7特采作业申请单
第10章采购结算管理
10.1采购结算的风险点
10.1.1风险点1：付款审核不严格
10.1.2风险点2：付款方式不恰当
10.1.3风险点3：付款金额不正确
10.2采购结算的关键点
10.2.1关键点1：加强付款审核工作
10.2.2关键点2：合理选择付款方式
10.2.3关键点3：加强付款审核追查
10.3采购结算的流程图
10.3.1采购对账管理流程与控制点
10.3.2付款申请管理流程与控制点
10.3.3采购预付款管理流程与控制点
10.3.4现金采购管理流程与控制点
10.3.5采购发票校验流程与控制点
10.4采购结算制度规范
10.4.1采购结算管理制度
10.4.2采购付款管理办法
10.4.3采购付款对账管理制度
10.4.4预付账款审批管理制度
10.4.5预付账款追踪检查制度
10.5采购结算工具表单
10.5.1采购结算单
10.5.2预付申请单
10.5.3账款核对表
10.5.4应付账款明细表
10.5.5现金采购申请表
第11章采购库存管理
11.1采购库存的风险点
11.1.1风险点1：采购库存过高
11.1.2风险点2：库存过低风险
11.1.3风险点3：库存物资损坏变质
11.1.4风险点4：库存周转较慢
11.1.5风险点5：存货价格下跌
11.1.6风险点6：库存信息不畅通
11.2采购库存的关键点
11.2.1关键点1：做好采购计划
11.2.2关键点2：加快库存周转
11.2.3关键点3：库存物资盘点
11.2.4关键点4：库存分类管理
11.3采购库存的流程图
11.3.1库存计划管理流程与控制点
11.3.2库存周转管理流程与控制点
11.3.3订货量确定管理流程与控制点
11.4采购库存制度规范
11.4.1库存计划管理制度
11.4.2库存周转管理制度
11.4.3库存呆滞品管理制度
11.5采购库存工具表单
11.5.1库存计划表
11.5.2补货计划表
11.5.3库存物资清单
11.5.4物资存量明细表
11.5.5呆滞品申请处理表
11.5.6呆滞品处理损益报告
11.6采购库存文书方案
11.6.1呆废库存物资处理方案
11.6.2库存物资分类控制方案
第12章采购成本控制
12.1采购成本的风险点
12.1.1风险点1：采购价格不合理风险
12.1.2风险点2：订购量不合理风险
12.1.3风险点3：采购成本核算风险
12.2采购成本的关键点
12.2.1关键点1：健全采购定价机制
12.2.2关键点2：制订物资需求计划
12.2.3关键点3：加强采购会计系统控制
12.2.4关键点4：做好采购成本控制工作
12.3采购成本的流程图
12.3.1采购成本控制流程与控制点
12.3.2采购询价管理流程与控制点
12.3.3采购成本核算流程与控制点
12.3.4库存成本管理流程与控制点
12.3.5运输成本管理流程与控制点
12.4采购成本制度规范
12.4.1采购询价管理制度
12.4.2采购成本管控制度
12.4.3采购价格管控制度
12.4.4采购成本核算管理办法
12.5采购成本工具表单
12.5.1采购询价单
12.5.2成本预算表
12.5.3成本费用单
12.5.4采购询价记录表
12.5.5采购价格审议表
12.5.6运输方案审批单
12.5.7采购成本计算表
12.6采购成本文书方案
12.6.1采购成本控制方案
12.6.2库存成本控制方案
12.6.3物流成本控制方案
第13章采购招标管理
13.1采购招标的风险点
13.1.1风险点1：招标前期风险
13.1.2风险点2：接收投标风险
13.1.3风险点3：开标评标风险
13.1.4风险点4：合同签订风险
13.2采购招标的关键点
13.2.1关键点1：做好招标项目规划
13.2.2关键点2：编制审查招标文件
13.2.3关键点3：投标书接收和保管
13.2.4关键点4：做好开标评标工作
13.2.5关键点5：做好合同签订控制
13.3采购招标的流程图
13.3.1招标管理流程与控制点
13.3.2招标文件编制流程与控制点
13.3.3招标保密管理流程与控制点
13.3.4开标工作管理流程与控制点
13.3.5评标工作管理流程与控制点
13.3.6招标定标管理流程与控制点
13.3.7加密锁使用管理流程与控制点
13.4采购招标制度规范
13.4.1采购招标管理制度
13.4.2招投标文件管理制度
13.4.3招标文件评审制度
13.4.4投标文件评审制度
13.4.5招标争议处理办法
13.5采购招标工具表单
13.5.1招标信息登记表
13.5.2招标委托申请表
13.5.3标书评审表
13.5.4开标记录表
13.5.5招标比价表
13.5.6评标小组名单
13.5.7投标文件偏差汇总表
13.5.8投标文件评审结论表
13.6采购招标文书方案
13.6.1招标公告
13.6.2招标邀请书
13.6.3中标通知书
13.6.4招标文件框架
第14章项目采购管理
14.1项目采购的风险点
14.1.1风险点1：项目采购决策风险
14.1.2风险点2：项目采购计划风险
14.1.3风险点3：项目发包规划风险
14.1.4风险点4：项目采购延期风险
14.1.5风险点5：项目采购质量风险
14.2项目采购的关键点
14.2.1关键点1：完善项目内控机制
14.2.2关键点2：项目采购风险控制
14.2.3关键点3：做好项目采购规划
14.2.4关键点4：制订项目采购计划
14.2.5关键点5：项目供应商选择
14.3项目采购的流程图
14.3.1项目采购管理流程与控制点
14.3.2项目采购计划流程与控制点
14.3.3项目采购招标流程与控制点
14.3.4采购实施控制流程与控制点
14.3.5项目采购合同管理流程与控制点
14.4项目采购制度规范
14.4.1项目采购管理制度
14.4.2项目采购作业管理制度
14.4.3项目采购交期控制制度
14.5项目采购工具表单
14.5.1项目采购计划表
14.5.2项目采购申请表
14.5.3项目采购询价单
14.5.4项目采购控制表
14.5.5项目采购验收单
14.6项目采购文书方案
14.6.1项目采购计划方案
14.6.2项目采购招标方案
第15章采购绩效管理
15.1采购绩效的风险点
15.1.1风险点1：绩效管理体系不完善
15.1.2风险点2：绩效管理定位不准确
15.1.3风险点3：员工主动参与率较低
15.1.4风险点4：绩效指标设计不合理
15.1.5风险点5：绩效考核标准不规范
15.2采购绩效的关键点
15.2.1关键点1：绩效指标设置
15.2.2关键点2：建立绩效培训机制
15.2.3关键点3：员工参与绩效管理
15.2.4关键点4：考核公平、公正、公开
15.3采购绩效的流程图
15.3.1采购绩效评估管理流程与控制点
15.3.2采购绩效目标确定流程与控制点
15.3.3采购人员绩效评估流程与控制点
15.3.4采购绩效评估申诉流程与控制点
15.3.5采购绩效改进流程与控制点
15.4采购绩效制度规范
15.4.1采购绩效考核制度
15.4.2采购绩效面谈制度
15.4.3采购绩效申诉制度
15.5采购绩效工具表单
15.5.1采购目标管理卡
15.5.2采购绩效沟通报告表
15.5.3采购绩效进展记录表
15.5.4采购绩效考核表
15.5.5采购绩效面谈记录表
15.5.6采购绩效考核申诉表
15.5.7采购绩效改进表
15.5.8采购绩效奖惩表
15.6采购绩效文书方案
15.6.1采购人员绩效评估方案
15.6.2国际采购人员考核方案
15.6.3采购绩效改进与提升方案
15.6.4采购绩效考核总结报告
第16章采购信息管理
16.1采购信息的风险点
16.1.1风险点1：信息收集风险
16.1.2风险点2：信息安全风险
16.1.3风险点3：信息不对称风险
16.2采购信息的关键点
16.2.1关键点1：做好信息收集工作
16.2.2关键点2：信息安全管理
16.2.3关键点3：信息传递管理
16.3采购信息的流程图
16.3.1采购信息调研流程与控制点
16.3.2信息系统管理流程与控制点
16.3.3采购信息分析流程与控制点
16.3.4采购信息反馈流程与控制点
16.4采购信息制度规范
16.4.1采购信息收集制度
16.4.2供应商信息管理制度
16.4.3采购信息系统使用制度
16.4.4采购信息保密制度
16.5采购信息工具表单
16.5.1供应商信息表
16.5.2信息系统权限表
16.5.3档案借阅申请单
16.6采购信息文书方案
16.6.1采购信息系统构建方案
16.6.2采购信息统计方案
第17章采购审计管理
17.1采购审计的风险点
17.1.1风险点1：审计准备不充分
17.1.2风险点2：审计过程舞弊
17.1.3风险点3：审计人员的过失
17.2采购审计的关键点
17.2.1关键点1：提高审计人员业务素质和法律意识
17.2.2关键点2：加强采购审计质量控制
17.2.3关键点3：加强审计风险综合控制
17.3采购审计的流程图
17.3.1采购审计工作流程
17.3.2供应商质量审计流程
17.3.3采购合同审计流程
17.4采购审计制度规范
17.4.1采购执行审计制度
17.4.2采购稽核管理制度
17.4.3物资采购审计办法
17.4.4合同审计管理办法
17.5采购审计工具表单
17.5.1项目采购审计计划表
17.5.2采购审计实施计划表
17.5.3采购付款审计表
17.5.4审计工作底稿
17.5.5审计工作总结表
17.6采购审计文书方案
17.6.1物资采购审计计划书
17.6.2采购合同审计方案
17.6.3采购审计报告
第18章政府采购管理
18.1政府采购的风险点
18.1.1风险点1：招标文件编制风险
18.1.2风险点2：评审专家选取风险
18.1.3风险点3：政府采购廉政风险
18.1.4风险点4：市场和决策风险
18.2政府采购的关键点
18.2.1关键点1：建立政府采购评估体系
18.2.2关键点2：选择合理采购方式
18.2.3关键点3：加强风险控制
18.2.4关键点4：加强廉政建设
18.3政府采购的流程图
18.3.1政府采购工作流程与控制点
18.3.2政府采购计划编制流程与控制点
18.3.3政府采购信息公告流程与控制点
18.3.4政府采购招标管理流程与控制点
18.3.5政府采购供应商投诉流程与控制点
18.4政府采购制度规范
18.4.1政府采购工作管理制度
18.4.2政府采购信息公告办法
18.4.3政府采购信息管理制度
18.4.4政府采购招标管理制度
18.4.5政府采购监督管理制度
18.5政府采购工具表单
18.5.1政府采购清单
18.5.2政府采购计划申请表
18.5.3政府采购招标备案表
18.6政府采购文书方案
18.6.1政府采购信息公告书
18.6.2政府采购中标公示书
第19章国际采购管理
19.1国际采购的风险点
19.1.1风险点1：国际供应商选择风险
19.1.2风险点2：收货时间风险
19.1.3风险点3：政策因素风险
19.1.4风险点4：隐含成本风险
19.1.5风险点5：国际货币风险
19.1.6风险点6：采购价格风险
19.1.7风险点7：采购合同风险
19.1.8风险点8：海关稽查风险
19.2国际采购的关键点
19.2.1关键点1：相关信息收集
19.2.2关键点2：货币风险控制
19.2.3关键点3：采购时间控制
19.2.4关键点4：合同风险控制
19.2.5关键点5：采购人员管理
19.2.6关键点6：国际供应商管理
19.2.7关键点7：国际运输管理
19.2.8关键点8：货物通关管理
19.3国际采购的流程图
19.3.1海外采购供应商选择流程与控制点
19.3.2国际采购询价管理流程与控制点
19.3.3国际采购运输管理流程与控制点
19.3.4国际采购付款管理流程与控制点
19.3.5国际采购风险控制流程与控制点
19.4国际采购制度规范
19.4.1国际采购询价制度
19.4.2海外采购供应商选择制度
19.4.3国际采购风险控制管理制度
19.5国际采购工具表单
19.5.1国际采购询价单
19.5.2国际采购订货单
19.5.3进口货物报关单
19.5.4进口货物报检单
19.5.5国际运输保险单
19.5.6国际采购风险评估单
19.6国际采购文书方案
19.6.1国际采购风险应对方案
19.6.2国际物资采购合同范本
第20章采购贿赂管理
20.1采购贿赂的风险点
20.1.1风险点1：反贿赂制度不健全
20.1.2风险点2：采购人员收受贿赂
20.2采购贿赂的关键点
20.2.1关键点1：健全采购稽核体制
20.2.2关键点2：加强人员行为规范
20.2.3关键点3：建立投诉举报渠道
20.2.4关键点4：采用公开采购的形式
20.3采购贿赂的流程图
20.3.1采购贿赂投诉处理流程与控制点
20.3.2采购贿赂查办流程与控制点
20.4采购贿赂制度规范
20.4.1反采购贿赂管理办法
20.4.2采购贿赂处理办法
20.5采购贿赂工具表单
20.5.1预防采购贿赂调查表
20.5.2采购贿赂治理工作调查表
20.5.3采购贿赂事件查处汇总表
20.5.4已查结采购贿赂事件专报表
20.6采购贿赂文书方案
20.6.1反采购贿赂责任书
20.6.2反采购贿赂协议书
20.6.3采购贿赂调查问卷
20.6.4采购贿赂治理工作实施方案
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内容简介:
《企业采购控制精细化管理全案》以企业内控管理为导向，以采购管理风险点和关键点为中心，通过大量的流程与控制点、制度、表单、文书方案等工具和模板，将企业采购内部控制工作细化为采购计划管理、采购预算管理、供应商管理、采购合同管理、采购谈判管理等19大类工作事项，可以帮助企业进一步做好采购控制工作的精细化管理，具有很强的操作性。
《企业采购控制精细化管理全案》适合企业采购管理人员、企业内控管理人员、管理咨询人员及高等院校相关专业的师生阅读、使用。
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目录:
第1章采购精细化管理
1.1采购岗位职责
1.1.1采购总监
1.1.2采购经理
1.1.3采购计划主管
1.1.4采购预算主管
1.1.5供应商主管
1.1.6采购合同主管
1.1.7采购验收主管
1.1.8招标采购主管
1.1.9外贸采购主管
1.1.10采购审计主管
1.1.11进口跟单员
1.1.12采购专员
1.1.13采购文员
1.2采购业务规范化体系
1.2.1采购计划预算体系
1.2.2供应商管理体系
1.2.3采购招标体系
1.2.4采购合同体系
1.2.5采购验收体系
1.2.6采购结算体系
1.3采购精细化管理体系
1.3.1风险点
1.3.2关键点
1.3.3流程图
1.3.4制度设计
1.3.5图表工具
第2章采购计划
2.1采购计划的风险点
2.1.1风险点1：采购申请不合理
2.1.2风险点2：物资需求计划不合理
2.1.3风险点3：采购计划不合理
2.1.4风险点4：不按实际需求采购
2.2采购计划的关键点
2.2.1关键点1：计划中的数量
2.2.2关键点2：计划提交时间
2.2.3关键点3：计划权限设定
2.3采购计划的流程图
2.3.1采购计划管理流程与控制点
2.3.2采购需求确定流程与控制点
2.3.3采购计划编制流程与控制点
2.3.4采购计划变更流程与控制点
2.3.5零星采购计划流程与控制点
2.4采购计划制度规范
2.4.1采购计划管理制度
2.4.2采购计划编制办法
2.4.3采购订单计划制订规范
2.4.4零星采购管理办法
2.4.5采购申请审批制度
2.5采购计划工具表单
2.5.1物资请购单
2.5.2年度采购计划表
2.5.3物资采购计划表
2.5.4采购计划变更表
2.5.5临时采购计划表
2.5.6认证计划说明书
2.5.7年度采购计划书
第3章采购预算
3.1采购预算的风险点
3.1.1风险点1：预算编制风险
3.1.2风险点2：预算审批风险
3.1.3风险点3：分解下达风险
3.1.4风险点4：预算执行风险
3.1.5风险点5：预算分析风险
3.1.6风险点6：预算调整风险
3.2采购预算的关键点
3.2.1关键点1：建立预算决策机构
3.2.2关键点2：预算编制过程控制
3.2.3关键点3：分解落实预算责任
3.2.4关键点4：加强执行过程控制
3.2.5关键点5：做好预算分析工作
3.2.6关键点6：加强预算调整控制
3.2.7关键点7：实施预算考核工作
3.3采购预算的流程图
3.3.1采购预算管理流程与控制点
3.3.2采购预算审批流程与控制点
3.3.3采购预算执行流程与控制点
3.3.4采购预算变更流程与控制点
3.4采购预算制度规范
3.4.1采购预算管理办法
3.4.2采购预算审批规范
3.4.3采购预算变更控制办法
3.5采购预算工具表单
3.5.1年度采购预算表
3.5.2采购预算控制表
3.5.3采购预算审核表
3.5.4采购预算变更表
3.5.5原材料采购预算表
3.5.6固定资产采购预算表
3.5.7辅助材料采购预算表
3.5.8采购资金季度预算表
3.5.9采购资金年度预算表
3.6采购预算文书方案
3.6.1采购用款申请书
3.6.2采购预算增加申请书
3.6.3采购滚动预算编制方案
第4章供应商管理
4.1供应商管理的风险点
4.1.1风险点1：供应商选择不当
4.1.2风险点2：供应商合作风险
4.1.3风险点3：缺乏供应商考察评价
4.2供应商管理的关键点
4.2.1关键点1：建立完善的供应商选择体系
4.2.2关键点2：与供应商建立合作伙伴关系
4.2.3关键点3：建立完善的供应商考核体系
4.3供应商管理的流程图
4.3.1供应商管理流程与控制点
4.3.2供应商开发流程与控制点
4.3.3供应商选择流程与控制点
4.3.4供应商评估流程与控制点
4.4供应商管理制度规范
4.4.1供应商管理制度
4.4.2供应商选择制度
4.4.3供应商评价制度
4.4.4供应商信用评估制度
4.4.5供应商档案管理制度
4.5供应商管理工具表单
4.5.1合格供应商名单
4.5.2供应商评价表
4.5.3供应商评审记录表
4.5.4供应商不良行为记录表
4.5.5供应商不良行为记录汇总表
第5章采购合同管理
5.1采购合同的风险点
5.1.1风险点1：对方资质风险
5.1.2风险点2：合同谈判风险
5.1.3风险点3：合同内容风险
5.1.4风险点4：权限及印鉴风险
5.1.5风险点5：合同履行风险
5.1.6风险点6：合同结算风险
5.1.7风险点7：合同存档风险
5.2采购合同的关键点
5.2.1关键点1：完善合同管理体系
5.2.2关键点2：开展供应商审查
5.2.3关键点3：合同谈判控制
5.2.4关键点4：加强合同审核
5.2.5关键点5：签署权限及印鉴
5.2.6关键点6：合同履行监控
5.2.7关键点7：合同结算审查
5.2.8关键点8：合同存档与评估
5.3采购合同的流程图
5.3.1采购合同管理流程与控制点
5.3.2采购合同制定流程与控制点
5.3.3采购合同签订流程与控制点
5.3.4采购合同执行流程与控制点
5.3.5采购合同变更流程与控制点
5.3.6合同争议处理流程与控制点
5.4采购合同制度规范
5.4.1采购合同管理制度
5.4.2合同执行管理制度
5.4.3合同纠纷管理制度
5.5采购合同工具表单
5.5.1采购合同约定表
5.5.2采购合同评审表
5.5.3采购合同汇总表
5.5.4合同风险评估表
5.6采购合同文书方案
5.6.1采购合同范本一
5.6.2采购合同范本二
第6章采购谈判管理
6.1采购谈判的风险点
6.1.1风险点1：谈判准备不充分
6.1.2风险点2：忽略重大问题
6.1.3风险点3：谈判经验缺乏
6.1.4风险点4：谈判过程泄密
6.1.5风险点5：谈判礼仪不规范
6.2采购谈判的关键点
6.2.1关键点1：充分做好谈判准备
6.2.2关键点2：合理规划谈判内容
6.2.3关键点3：合理运用谈判技巧
6.2.4关键点4：注意谈判礼仪规范
6.3采购谈判的流程图
6.3.1谈判管理流程与控制点
6.3.2谈判准备流程与控制点
6.3.3谈判计划制订流程与控制点
6.3.4谈判过程控制流程与控制点
6.3.5谈判收尾工作流程与控制点
6.4采购谈判制度规范
6.4.1采购谈判实施细则
6.4.2采购谈判礼仪规范
6.4.3采购谈判小组组建规范
6.4.4采购谈判冲突解决办法
6.4.5采购谈判技巧应用规范
6.4.6竞争性谈判采购管理办法
6.4.7特殊物资采购谈判管理办法
6.5采购谈判工具表单
6.5.1谈判计划表
6.5.2谈判事项记录表
6.5.3谈判议程纪要表
6.5.4采购议价记录表
6.5.5谈判人员考核表
6.5.6谈判僵局分析表
6.5.7谈判步骤参照表
6.5.8谈判桌局势分析表
6.5.9对手谈判意愿分析表
6.5.10谈判桌上开局技巧分析表
第7章订单跟踪管理
7.1订单跟踪的风险点
7.1.1风险点1：订单处理周期过长
7.1.2风险点2：订单状态异常
7.1.3风险点3：订单变更风险
7.2订单跟踪的关键点
7.2.1关键点1：订单状态监管
7.2.2关键点2：订单跟踪催促
7.2.3关键点3：订单异常处理
7.3订单跟踪的流程图
7.3.1订单管理工作流程与控制点
7.3.2订单跟踪工作流程与控制点
7.3.3订单状态监管流程与控制点
7.3.4订单跟催管理流程与控制点
7.3.5订单异常处理流程与控制点
7.3.6生产采购订单管理流程与控制点
7.3.7外协采购订单管理流程与控制点
7.3.8商品采购订单管理流程与控制点
7.3.9外贸订单管理流程与控制点
7.4订单跟踪制度规范
7.4.1订单跟踪工作规范
7.4.2订单状态跟踪管理制度
7.4.3订单异常处理管理制度
7.4.4供应商分级跟踪管理制度
7.4.5外贸跟单员管理制度
7.5订单跟踪工具表单
7.5.1订单进程表
7.5.2订单异常表
7.5.3催货通知单
7.5.4采购订单跟催表
7.5.5异常订单反馈表
7.5.6采购追踪记录表
7.6订单跟踪文书方案
7.6.1物资跟催实施方案
7.6.2订单取消处理方案
7.6.3采购跟单员培训方案
第8章采购交期管理
8.1交期管理的风险点
8.1.1风险点1：订购规划不当
8.1.2风险点2：运输环节风险
8.1.3风险点3：备货速度过慢
8.1.4风险点4：双方沟通不当
8.1.5风险点5：不可抗力风险
8.2交期管理的关键点
8.2.1关键点1：严格审核订单
8.2.2关键点2：合理规划运输
8.2.3关键点3：处理交期延误
8.3交期管理的流程图
8.3.1采购交期管理流程与控制点
8.3.2交期延误处理流程与控制点
8.3.3采购进度控制流程与控制点
8.3.4物资自运周期控制流程与控制点
8.3.5物资验收周期控制流程与控制点
8.3.6国际采购交期控制流程与控制点
8.4交期管理制度规范
8.4.1订单交期保证办法
8.4.2紧急采购控制制度
8.4.3当地采购周期控制办法
8.4.4国际采购周期控制办法
8.5交期管理工具表单
8.5.1采购进度控制表
8.5.2交期变更联络单
8.5.3供应商交期计划表
8.5.4供应商交期变更单
8.5.5采购交货延迟检讨表
8.5.6供应商交期延误一览表
8.5.7供应商交货状况分析表
8.6交期管理文书方案
8.6.1供应商交期保证书
8.6.2交期作业管理方案
8.6.3交期延误处理方案
第9章采购验收管理
9.1采购验收的风险点
9.1.1风险点1：验收标准不规范
9.1.2风险点2：验收方式不正确
9.1.3风险点3：验收程序不规范
9.1.4风险点4：检验异常处理不当
9.2采购验收的关键点
9.2.1关键点1：制定明确的验收标准
9.2.2关键点2：采用合理的验收方式
9.2.3关键点3：妥善处理异常情况
9.3采购验收的流程图
9.3.1采购质量控制流程与控制点
9.3.2采购验收入库流程与控制点
9.3.3采购质量检验流程与控制点
9.3.4验收争议处理流程与控制点
9.3.5问题物资处理流程与控制点
9.3.6采购退换货管理流程与控制点
9.4采购验收制度规范
9.4.1采购验收管理制度
9.4.2采购退货管理制度
9.4.3采购质量控制制度
9.4.4采购品质保证制度
9.4.5电器设备验收管理制度
9.4.6商超采购商品退换作业办法
9.5采购验收工具表单
9.5.1验收清单表
9.5.2退货登记表
9.5.3退货换货清单
9.5.4检验异常报告
9.5.5采购质量控制表
9.5.6采购检验报告单
9.5.7特采作业申请单
第10章采购结算管理
10.1采购结算的风险点
10.1.1风险点1：付款审核不严格
10.1.2风险点2：付款方式不恰当
10.1.3风险点3：付款金额不正确
10.2采购结算的关键点
10.2.1关键点1：加强付款审核工作
10.2.2关键点2：合理选择付款方式
10.2.3关键点3：加强付款审核追查
10.3采购结算的流程图
10.3.1采购对账管理流程与控制点
10.3.2付款申请管理流程与控制点
10.3.3采购预付款管理流程与控制点
10.3.4现金采购管理流程与控制点
10.3.5采购发票校验流程与控制点
10.4采购结算制度规范
10.4.1采购结算管理制度
10.4.2采购付款管理办法
10.4.3采购付款对账管理制度
10.4.4预付账款审批管理制度
10.4.5预付账款追踪检查制度
10.5采购结算工具表单
10.5.1采购结算单
10.5.2预付申请单
10.5.3账款核对表
10.5.4应付账款明细表
10.5.5现金采购申请表
第11章采购库存管理
11.1采购库存的风险点
11.1.1风险点1：采购库存过高
11.1.2风险点2：库存过低风险
11.1.3风险点3：库存物资损坏变质
11.1.4风险点4：库存周转较慢
11.1.5风险点5：存货价格下跌
11.1.6风险点6：库存信息不畅通
11.2采购库存的关键点
11.2.1关键点1：做好采购计划
11.2.2关键点2：加快库存周转
11.2.3关键点3：库存物资盘点
11.2.4关键点4：库存分类管理
11.3采购库存的流程图
11.3.1库存计划管理流程与控制点
11.3.2库存周转管理流程与控制点
11.3.3订货量确定管理流程与控制点
11.4采购库存制度规范
11.4.1库存计划管理制度
11.4.2库存周转管理制度
11.4.3库存呆滞品管理制度
11.5采购库存工具表单
11.5.1库存计划表
11.5.2补货计划表
11.5.3库存物资清单
11.5.4物资存量明细表
11.5.5呆滞品申请处理表
11.5.6呆滞品处理损益报告
11.6采购库存文书方案
11.6.1呆废库存物资处理方案
11.6.2库存物资分类控制方案
第12章采购成本控制
12.1采购成本的风险点
12.1.1风险点1：采购价格不合理风险
12.1.2风险点2：订购量不合理风险
12.1.3风险点3：采购成本核算风险
12.2采购成本的关键点
12.2.1关键点1：健全采购定价机制
12.2.2关键点2：制订物资需求计划
12.2.3关键点3：加强采购会计系统控制
12.2.4关键点4：做好采购成本控制工作
12.3采购成本的流程图
12.3.1采购成本控制流程与控制点
12.3.2采购询价管理流程与控制点
12.3.3采购成本核算流程与控制点
12.3.4库存成本管理流程与控制点
12.3.5运输成本管理流程与控制点
12.4采购成本制度规范
12.4.1采购询价管理制度
12.4.2采购成本管控制度
12.4.3采购价格管控制度
12.4.4采购成本核算管理办法
12.5采购成本工具表单
12.5.1采购询价单
12.5.2成本预算表
12.5.3成本费用单
12.5.4采购询价记录表
12.5.5采购价格审议表
12.5.6运输方案审批单
12.5.7采购成本计算表
12.6采购成本文书方案
12.6.1采购成本控制方案
12.6.2库存成本控制方案
12.6.3物流成本控制方案
第13章采购招标管理
13.1采购招标的风险点
13.1.1风险点1：招标前期风险
13.1.2风险点2：接收投标风险
13.1.3风险点3：开标评标风险
13.1.4风险点4：合同签订风险
13.2采购招标的关键点
13.2.1关键点1：做好招标项目规划
13.2.2关键点2：编制审查招标文件
13.2.3关键点3：投标书接收和保管
13.2.4关键点4：做好开标评标工作
13.2.5关键点5：做好合同签订控制
13.3采购招标的流程图
13.3.1招标管理流程与控制点
13.3.2招标文件编制流程与控制点
13.3.3招标保密管理流程与控制点
13.3.4开标工作管理流程与控制点
13.3.5评标工作管理流程与控制点
13.3.6招标定标管理流程与控制点
13.3.7加密锁使用管理流程与控制点
13.4采购招标制度规范
13.4.1采购招标管理制度
13.4.2招投标文件管理制度
13.4.3招标文件评审制度
13.4.4投标文件评审制度
13.4.5招标争议处理办法
13.5采购招标工具表单
13.5.1招标信息登记表
13.5.2招标委托申请表
13.5.3标书评审表
13.5.4开标记录表
13.5.5招标比价表
13.5.6评标小组名单
13.5.7投标文件偏差汇总表
13.5.8投标文件评审结论表
13.6采购招标文书方案
13.6.1招标公告
13.6.2招标邀请书
13.6.3中标通知书
13.6.4招标文件框架
第14章项目采购管理
14.1项目采购的风险点
14.1.1风险点1：项目采购决策风险
14.1.2风险点2：项目采购计划风险
14.1.3风险点3：项目发包规划风险
14.1.4风险点4：项目采购延期风险
14.1.5风险点5：项目采购质量风险
14.2项目采购的关键点
14.2.1关键点1：完善项目内控机制
14.2.2关键点2：项目采购风险控制
14.2.3关键点3：做好项目采购规划
14.2.4关键点4：制订项目采购计划
14.2.5关键点5：项目供应商选择
14.3项目采购的流程图
14.3.1项目采购管理流程与控制点
14.3.2项目采购计划流程与控制点
14.3.3项目采购招标流程与控制点
14.3.4采购实施控制流程与控制点
14.3.5项目采购合同管理流程与控制点
14.4项目采购制度规范
14.4.1项目采购管理制度
14.4.2项目采购作业管理制度
14.4.3项目采购交期控制制度
14.5项目采购工具表单
14.5.1项目采购计划表
14.5.2项目采购申请表
14.5.3项目采购询价单
14.5.4项目采购控制表
14.5.5项目采购验收单
14.6项目采购文书方案
14.6.1项目采购计划方案
14.6.2项目采购招标方案
第15章采购绩效管理
15.1采购绩效的风险点
15.1.1风险点1：绩效管理体系不完善
15.1.2风险点2：绩效管理定位不准确
15.1.3风险点3：员工主动参与率较低
15.1.4风险点4：绩效指标设计不合理
15.1.5风险点5：绩效考核标准不规范
15.2采购绩效的关键点
15.2.1关键点1：绩效指标设置
15.2.2关键点2：建立绩效培训机制
15.2.3关键点3：员工参与绩效管理
15.2.4关键点4：考核公平、公正、公开
15.3采购绩效的流程图
15.3.1采购绩效评估管理流程与控制点
15.3.2采购绩效目标确定流程与控制点
15.3.3采购人员绩效评估流程与控制点
15.3.4采购绩效评估申诉流程与控制点
15.3.5采购绩效改进流程与控制点
15.4采购绩效制度规范
15.4.1采购绩效考核制度
15.4.2采购绩效面谈制度
15.4.3采购绩效申诉制度
15.5采购绩效工具表单
15.5.1采购目标管理卡
15.5.2采购绩效沟通报告表
15.5.3采购绩效进展记录表
15.5.4采购绩效考核表
15.5.5采购绩效面谈记录表
15.5.6采购绩效考核申诉表
15.5.7采购绩效改进表
15.5.8采购绩效奖惩表
15.6采购绩效文书方案
15.6.1采购人员绩效评估方案
15.6.2国际采购人员考核方案
15.6.3采购绩效改进与提升方案
15.6.4采购绩效考核总结报告
第16章采购信息管理
16.1采购信息的风险点
16.1.1风险点1：信息收集风险
16.1.2风险点2：信息安全风险
16.1.3风险点3：信息不对称风险
16.2采购信息的关键点
16.2.1关键点1：做好信息收集工作
16.2.2关键点2：信息安全管理
16.2.3关键点3：信息传递管理
16.3采购信息的流程图
16.3.1采购信息调研流程与控制点
16.3.2信息系统管理流程与控制点
16.3.3采购信息分析流程与控制点
16.3.4采购信息反馈流程与控制点
16.4采购信息制度规范
16.4.1采购信息收集制度
16.4.2供应商信息管理制度
16.4.3采购信息系统使用制度
16.4.4采购信息保密制度
16.5采购信息工具表单
16.5.1供应商信息表
16.5.2信息系统权限表
16.5.3档案借阅申请单
16.6采购信息文书方案
16.6.1采购信息系统构建方案
16.6.2采购信息统计方案
第17章采购审计管理
17.1采购审计的风险点
17.1.1风险点1：审计准备不充分
17.1.2风险点2：审计过程舞弊
17.1.3风险点3：审计人员的过失
17.2采购审计的关键点
17.2.1关键点1：提高审计人员业务素质和法律意识
17.2.2关键点2：加强采购审计质量控制
17.2.3关键点3：加强审计风险综合控制
17.3采购审计的流程图
17.3.1采购审计工作流程
17.3.2供应商质量审计流程
17.3.3采购合同审计流程
17.4采购审计制度规范
17.4.1采购执行审计制度
17.4.2采购稽核管理制度
17.4.3物资采购审计办法
17.4.4合同审计管理办法
17.5采购审计工具表单
17.5.1项目采购审计计划表
17.5.2采购审计实施计划表
17.5.3采购付款审计表
17.5.4审计工作底稿
17.5.5审计工作总结表
17.6采购审计文书方案
17.6.1物资采购审计计划书
17.6.2采购合同审计方案
17.6.3采购审计报告
第18章政府采购管理
18.1政府采购的风险点
18.1.1风险点1：招标文件编制风险
18.1.2风险点2：评审专家选取风险
18.1.3风险点3：政府采购廉政风险
18.1.4风险点4：市场和决策风险
18.2政府采购的关键点
18.2.1关键点1：建立政府采购评估体系
18.2.2关键点2：选择合理采购方式
18.2.3关键点3：加强风险控制
18.2.4关键点4：加强廉政建设
18.3政府采购的流程图
18.3.1政府采购工作流程与控制点
18.3.2政府采购计划编制流程与控制点
18.3.3政府采购信息公告流程与控制点
18.3.4政府采购招标管理流程与控制点
18.3.5政府采购供应商投诉流程与控制点
18.4政府采购制度规范
18.4.1政府采购工作管理制度
18.4.2政府采购信息公告办法
18.4.3政府采购信息管理制度
18.4.4政府采购招标管理制度
18.4.5政府采购监督管理制度
18.5政府采购工具表单
18.5.1政府采购清单
18.5.2政府采购计划申请表
18.5.3政府采购招标备案表
18.6政府采购文书方案
18.6.1政府采购信息公告书
18.6.2政府采购中标公示书
第19章国际采购管理
19.1国际采购的风险点
19.1.1风险点1：国际供应商选择风险
19.1.2风险点2：收货时间风险
19.1.3风险点3：政策因素风险
19.1.4风险点4：隐含成本风险
19.1.5风险点5：国际货币风险
19.1.6风险点6：采购价格风险
19.1.7风险点7：采购合同风险
19.1.8风险点8：海关稽查风险
19.2国际采购的关键点
19.2.1关键点1：相关信息收集
19.2.2关键点2：货币风险控制
19.2.3关键点3：采购时间控制
19.2.4关键点4：合同风险控制
19.2.5关键点5：采购人员管理
19.2.6关键点6：国际供应商管理
19.2.7关键点7：国际运输管理
19.2.8关键点8：货物通关管理
19.3国际采购的流程图
19.3.1海外采购供应商选择流程与控制点
19.3.2国际采购询价管理流程与控制点
19.3.3国际采购运输管理流程与控制点
19.3.4国际采购付款管理流程与控制点
19.3.5国际采购风险控制流程与控制点
19.4国际采购制度规范
19.4.1国际采购询价制度
19.4.2海外采购供应商选择制度
19.4.3国际采购风险控制管理制度
19.5国际采购工具表单
19.5.1国际采购询价单
19.5.2国际采购订货单
19.5.3进口货物报关单
19.5.4进口货物报检单
19.5.5国际运输保险单
19.5.6国际采购风险评估单
19.6国际采购文书方案
19.6.1国际采购风险应对方案
19.6.2国际物资采购合同范本
第20章采购贿赂管理
20.1采购贿赂的风险点
20.1.1风险点1：反贿赂制度不健全
20.1.2风险点2：采购人员收受贿赂
20.2采购贿赂的关键点
20.2.1关键点1：健全采购稽核体制
20.2.2关键点2：加强人员行为规范
20.2.3关键点3：建立投诉举报渠道
20.2.4关键点4：采用公开采购的形式
20.3采购贿赂的流程图
20.3.1采购贿赂投诉处理流程与控制点
20.3.2采购贿赂查办流程与控制点
20.4采购贿赂制度规范
20.4.1反采购贿赂管理办法
20.4.2采购贿赂处理办法
20.5采购贿赂工具表单
20.5.1预防采购贿赂调查表
20.5.2采购贿赂治理工作调查表
20.5.3采购贿赂事件查处汇总表
20.5.4已查结采购贿赂事件专报表
20.6采购贿赂文书方案
20.6.1反采购贿赂责任书
20.6.2反采购贿赂协议书
20.6.3采购贿赂调查问卷
20.6.4采购贿赂治理工作实施方案
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