行政事业单位内部控制精细化管理全案
出版时间:
2010-08
版次:
1
ISBN:
9787504586629
定价:
45.00
装帧:
平装
开本:
16开
纸张:
胶版纸
页数:
308页
正文语种:
简体中文
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《行政事业单位内部控制精细化管理全案》提供了“控制内容+控制目的+控制制度+控制流程”四位一体的行政事业单位内部控制精细化管理全案。《行政事业单位内部控制精细化管理全案》细化了行政事业单位货币资金、往来资金、实物资产、无形资产、预算与结余、收入、支出、政府采购、工程项目、合同协议、财务报告、财务管理信息化、人力资源、内部审计等14类工作事项的规范化设计内容，是一本不可多得的实用手册。
《行政事业单位内部控制精细化管理全案》适用于行政事业单位内部工作者、财务工作者、内控研究人员、高校相关专业师生，以及其他欲了解和掌握行政事业单位内部控制知识的人士使用。 王德敏，北京弗布克管理咨询有限公司财务管理研究中心顾问。10年会计从业工作经验，先后从事会计、审计、税务等财务工作，在财务管理领域有着广泛的实践经验。 第1章行政事业单位内部控制1
第1节行政事业单位内部控制框架2
1.1.1行政事业单位内部控制的内容2
1.1.2行政事业单位内部控制的目标3
1.1.3行政事业单位内部控制的原则3
1.1.4行政事业单位内部控制的要素4
1.1.5行政事业单位内部控制的方法4
第2节如何完善行政事业单位内部控制体系5
1.2.1加强组织控制5
1.2.2加强预算控制6
1.2.3加强会计控制6
1.2.4加强审计监督7
第2章行政事业单位内部控制规范——货币资金9
第1节货币资金控制的内容与目的10
2.1.1货币资金控制的内容10
2.1.2货币资金控制的目的10
第2节岗位责任与授权批准制度11
2.2.1货币资金岗位责任制度11
2.2.2货币资金授权审批制度13
第3节现金和银行存款管控制度15
2.3.1现金管理办法15
2.3.2现金支付制度17
2.3.3支付结算细则19
2.3.4银行对账制度22
第4节票据及有关印章管理办法23
2.4.1票据管理办法23
2.4.2印章管理办法25
第5节货币资金管理流程27
2.5.1支付业务管理流程27
2.5.2印章使用管理流程28
第3章行政事业单位内部控制规范——往来资金29
第1节往来资金控制的内容与目的30
3.1.1往来资金控制的内容30
3.1.2往来资金控制的目的30
第2节往来资金岗位责任与授权批准制度31
3.2.1往来资金岗位责任制度31
3.2.2往来资金授权审批制度33
第3节往来资金内部控制制度35
3.3.1往来资金管理控制办法35
3.3.2往来资金管理责任制度38
3.3.3往来结算票据管理规定40
3.3.4往来资金定期清理制度41
第4节往来资金管理流程43
3.4.1往来资金审批流程43
3.4.2往来资金清理流程45
第4章行政事业单位内部控制规范——实物资产47
第1节实物资产控制的内容与目的48
4.1.1实物资产控制的内容48
4.1.2实物资产控制的目的48
第2节岗位责任与授权审批制度49
4.2.1实物资产岗位责任制度49
4.2.2实物资产授权批准制度51
第3节取得与验收内部控制规范53
4.3.1实物资产预算管理制度53
4.3.2实物资产请购审批制度55
4.3.3实物资产交付使用验收制度57
第4节使用与维护内部控制规范59
4.4.1实物资产使用管理办法59
4.4.2实物资产领用交回制度61
4.4.3固定资产维修保养制度63
4.4.4固定资产投保管理规定65
4.4.5实物资产清查管理制度66
第5节处置与转移内部控制规范68
4.5.1实物资产处置管理制度68
4.5.2资产内部审计考评制度71
4.5.3实物资产统计报告制度73
第6节实物资产管理流程75
4.6.1实物资产内部领用流程75
4.6.2固定资产维修保养流程76
4.6.3实物资产的出售流程77
4.6.4实物资产的报废流程78
第5章行政事业单位内部控制规范——无形资产79
第1节无形资产控制的内容与目的80
5.1.1无形资产控制的内容80
5.1.2无形资产控制的目的80
第2节岗位责任与授权批准制度81
5.2.1无形资产岗位责任制度81
5.2.2无形资产授权批准制度83
第3节取得与验收内部控制规范85
5.3.1外购无形资产请购审批制度85
5.3.2无形资产交付使用验收制度86
第4节使用与管理内部控制规范88
5.4.1无形资产日常管理规范88
5.4.2无形资产摊销管理规定91
第5节处置与转移内部控制规范92
5.5.1无形资产处置管理制度92
5.5.2无形资产调拨管理细则94
第6章行政事业单位内部控制规范——预算与结余97
第1节预算与结余控制的内容98
6.1.1预算控制的内容98
6.1.2结余控制的内容98
第2节预算岗位责任与授权批准制度99
6.2.1预算业务岗位责任制度99
6.2.2预算管理授权审批制度103
第3节预算编制内部控制规范106
6.3.1预算编制管理制度106
6.3.2年度预算方案制订规则109
第4节预算执行内部控制规范111
6.4.1预算执行责任制度111
6.4.2重大预算项目管理办法113
6.4.3预算执行情况考核制度115
第5节预算调整分析内部控制规范117
6.5.1预算调整管理办法117
6.5.2预算执行分析制度119
6.5.3预算执行内部审计制度122
6.5.4预算执行考核奖惩制度125
第6节结余管理内部控制规范127
6.6.1净结余管理控制制度127
6.6.2未完结转项目结余控制制度129
第7章行政事业单位内部控制规范——收入131
第1节收入控制的内容与目的132
7.1.1收入控制的内容132
7.1.2收入控制的目的132
第2节收入业务岗位责任与授权审批133
7.2.1收入业务岗位责任制度133
7.2.2收入业务授权审批制度135
第3节征收与票据管理内部控制规范138
7.3.1非税收入征收责任制度138
7.3.2非税收入征收实施细则140
7.3.3非税收入票据管理制度142
第4节收入管理内部控制流程144
7.4.1征收减免审批流程144
7.4.2票据台账管理流程145
第8章行政事业单位内部控制规范——支出147
第1节基本支出内部控制规范148
8.1.1基本支出控制的内容与目的148
8.1.2基本支出岗位责任制度149
8.1.3个人和家庭补助支出管理制度151
8.1.4基本支出财务分析评价制度152
第2节项目支出内部控制规范154
8.2.1项目支出控制的内容与目的154
8.2.2项目申报管理制度155
8.2.3项目内部审核管理规定157
8.2.4项目支出预算管理制度158
8.2.5预算项目实施管理制度160
第3节政府专项支出内部控制规范162
8.3.1专项支出控制的内容与目的162
8.3.2专项支出岗位责任制度163
8.3.3专项支出授权审批制度165
8.3.4专项支出分析管理制度167
第4节其他支出内部控制规范169
8.4.1其他支出内部控制的内容和目的169
8.4.2其他支出关键风险控制制度170
第9章行政事业单位内部控制规范——政府采购173
第1节采购控制的内容与目的174
9.1.1采购控制的内容174
9.1.2采购控制的目的174
第2节岗位责任与授权批准制度175
9.2.1采购岗位责任制度175
9.2.2采购授权审批制度182
第3节预算与计划内部控制规范184
9.3.1采购预算管理办法184
9.3.2采购预算追加调整办法186
第4节采购验收与付款内部控制规范187
9.4.1采购验收管理制度187
9.4.2采购付款管理制度189
第5节采购管理内部控制流程190
9.5.1采购预算业务流程190
9.5.2采购管理控制流程191
第10章行政事业单位内部控制规范——工程项目193
第1节工程项目控制的内容与目的194
10.1.1工程项目控制的内容194
10.1.2工程项目控制的目的194
第2节岗位责任与授权批准制度195
10.2.1工程项目岗位责任制度195
10.2.2工程项目授权审批制度197
第3节工程项目立项与招标内部控制规范199
10.3.1工程项目立项管理办法199
10.3.2工程项目招标管理办法201
第4节价款支付与工程实施内部控制规范205
10.4.1工程进度价款支付制度205
10.4.2工程项目变更管理制度207
10.4.3工程项目进度控制办法210
第5节工程竣工验收与决算内部控制规范211
10.5.1工程竣工决算管理办法211
10.5.2工程竣工决算审计办法213
10.5.3工程竣工验收管理办法216
第6节工程项目管理内部控制流程218
10.6.1工程项目招标管理流程218
10.6.2工程项目决算管理流程219
第11章行政事业单位内部控制规范——合同协议221
第1节合同协议控制的内容与目的222
11.1.1合同协议控制的内容222
11.1.2合同协议控制的目的222
第2节岗位责任与授权批准制度223
11.2.1合同协议岗位责任制度223
11.2.2合同协议归口管理制度225
第3节合同协议编审内部控制规范226
11.3.1合同风险防范制度226
11.3.2合同协议会审制度229
第4节合同协议订立履行内部控制规范231
11.4.1合同保密制度231
11.4.2档案管理规定233
11.4.3合同协议变更管理办法235
11.4.4合同协议履行验收制度236
第12章行政事业单位内部控制规范——财务报告237
第1节财务报告控制的内容与目的238
12.1.1财务报告控制的内容238
12.1.2财务报告控制的目的238
第2节岗位责任与投诉举报内部控制规范239
12.2.1财务报告岗位责任制度239
12.2.2财务报告授权审批制度241
第3节财务报告编制内部控制规范242
12.3.1财务清查管理制度242
12.3.2财务对账管理制度244
12.3.3财务状况分析制度245
第4节财务报告报送内部控制规范247
12.4.1财务报告内部审核制度247
12.4.2财务报告报送细则249
第5节财务报告管理控制流程251
12.5.1财务报告编制流程251
12.5.2财务报告报送流程252
第13章行政事业单位内部控制规范——财务管理信息化253
第1节财务管理信息化控制的内容与目的254
13.1.1财务管理信息化控制的内容254
13.1.2财务管理信息化控制的目的254
第2节岗位责任与归口管理255
13.2.1财务信息系统岗位责任制度255
13.2.2财务信息系统归口管理制度257
第3节信息系统访问与硬件内部控制规范258
13.3.1信息系统访问管理制度258
13.3.2硬件设备管理实施细则260
第4节计算机会计核算内部控制规范262
13.4.1会计核算操作管理制度262
13.4.2会计核算数据管理制度264
13.4.3会计核算档案管理制度265
第14章行政事业单位内部控制规范——人力资源267
第1节人力资源控制的内容与目的268
14.1.1控制的内容268
14.1.2控制的目的268
第2节人力资源岗位职责制度269
14.2.1人力资源岗位责任制度269
14.2.2人力资源授权审批制度271
第3节招聘培训与离职内部控制规范273
14.3.1人员招聘录用制度273
14.3.2人员培训管理制度276
14.3.3人员离退休管理制度279
第4节人力资源考核内部控制规范281
14.4.1单位绩效考核实施办法281
14.4.2单位考核记录管理规范283
第5节薪酬管理内部控制规范284
14.5.1员工工资发放办法284
14.5.2员工福利发放办法285
第15章行政事业单位内部控制规范——内部审计287
第1节内部审计控制内容与目的288
15.1.1内部审计控制的内容288
15.1.2内部审计控制的目的288
第2节审计质量与纪律内部控制规范289
15.2.1内部审计质量控制制度289
15.2.2审计人员工作纪律规范292
第3节审计工作与报告内部控制规范294
15.3.1内部审计工作制度294
15.3.2审计报告编制细则298
第4节审计监督检查与汇报内部控制规范301
15.4.1反舞弊内部审计准则301
15.4.2审计舞弊责任追究制度304
第5节内部审计管理控制流程306
15.5.1内部审计控制流程306
15.5.2审计报告编写流程307
15.5.3审计舞弊处理流程308
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内容简介:
《行政事业单位内部控制精细化管理全案》提供了“控制内容+控制目的+控制制度+控制流程”四位一体的行政事业单位内部控制精细化管理全案。《行政事业单位内部控制精细化管理全案》细化了行政事业单位货币资金、往来资金、实物资产、无形资产、预算与结余、收入、支出、政府采购、工程项目、合同协议、财务报告、财务管理信息化、人力资源、内部审计等14类工作事项的规范化设计内容，是一本不可多得的实用手册。
《行政事业单位内部控制精细化管理全案》适用于行政事业单位内部工作者、财务工作者、内控研究人员、高校相关专业师生，以及其他欲了解和掌握行政事业单位内部控制知识的人士使用。
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作者简介:
王德敏，北京弗布克管理咨询有限公司财务管理研究中心顾问。10年会计从业工作经验，先后从事会计、审计、税务等财务工作，在财务管理领域有着广泛的实践经验。
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目录:
第1章行政事业单位内部控制1
第1节行政事业单位内部控制框架2
1.1.1行政事业单位内部控制的内容2
1.1.2行政事业单位内部控制的目标3
1.1.3行政事业单位内部控制的原则3
1.1.4行政事业单位内部控制的要素4
1.1.5行政事业单位内部控制的方法4
第2节如何完善行政事业单位内部控制体系5
1.2.1加强组织控制5
1.2.2加强预算控制6
1.2.3加强会计控制6
1.2.4加强审计监督7
第2章行政事业单位内部控制规范——货币资金9
第1节货币资金控制的内容与目的10
2.1.1货币资金控制的内容10
2.1.2货币资金控制的目的10
第2节岗位责任与授权批准制度11
2.2.1货币资金岗位责任制度11
2.2.2货币资金授权审批制度13
第3节现金和银行存款管控制度15
2.3.1现金管理办法15
2.3.2现金支付制度17
2.3.3支付结算细则19
2.3.4银行对账制度22
第4节票据及有关印章管理办法23
2.4.1票据管理办法23
2.4.2印章管理办法25
第5节货币资金管理流程27
2.5.1支付业务管理流程27
2.5.2印章使用管理流程28
第3章行政事业单位内部控制规范——往来资金29
第1节往来资金控制的内容与目的30
3.1.1往来资金控制的内容30
3.1.2往来资金控制的目的30
第2节往来资金岗位责任与授权批准制度31
3.2.1往来资金岗位责任制度31
3.2.2往来资金授权审批制度33
第3节往来资金内部控制制度35
3.3.1往来资金管理控制办法35
3.3.2往来资金管理责任制度38
3.3.3往来结算票据管理规定40
3.3.4往来资金定期清理制度41
第4节往来资金管理流程43
3.4.1往来资金审批流程43
3.4.2往来资金清理流程45
第4章行政事业单位内部控制规范——实物资产47
第1节实物资产控制的内容与目的48
4.1.1实物资产控制的内容48
4.1.2实物资产控制的目的48
第2节岗位责任与授权审批制度49
4.2.1实物资产岗位责任制度49
4.2.2实物资产授权批准制度51
第3节取得与验收内部控制规范53
4.3.1实物资产预算管理制度53
4.3.2实物资产请购审批制度55
4.3.3实物资产交付使用验收制度57
第4节使用与维护内部控制规范59
4.4.1实物资产使用管理办法59
4.4.2实物资产领用交回制度61
4.4.3固定资产维修保养制度63
4.4.4固定资产投保管理规定65
4.4.5实物资产清查管理制度66
第5节处置与转移内部控制规范68
4.5.1实物资产处置管理制度68
4.5.2资产内部审计考评制度71
4.5.3实物资产统计报告制度73
第6节实物资产管理流程75
4.6.1实物资产内部领用流程75
4.6.2固定资产维修保养流程76
4.6.3实物资产的出售流程77
4.6.4实物资产的报废流程78
第5章行政事业单位内部控制规范——无形资产79
第1节无形资产控制的内容与目的80
5.1.1无形资产控制的内容80
5.1.2无形资产控制的目的80
第2节岗位责任与授权批准制度81
5.2.1无形资产岗位责任制度81
5.2.2无形资产授权批准制度83
第3节取得与验收内部控制规范85
5.3.1外购无形资产请购审批制度85
5.3.2无形资产交付使用验收制度86
第4节使用与管理内部控制规范88
5.4.1无形资产日常管理规范88
5.4.2无形资产摊销管理规定91
第5节处置与转移内部控制规范92
5.5.1无形资产处置管理制度92
5.5.2无形资产调拨管理细则94
第6章行政事业单位内部控制规范——预算与结余97
第1节预算与结余控制的内容98
6.1.1预算控制的内容98
6.1.2结余控制的内容98
第2节预算岗位责任与授权批准制度99
6.2.1预算业务岗位责任制度99
6.2.2预算管理授权审批制度103
第3节预算编制内部控制规范106
6.3.1预算编制管理制度106
6.3.2年度预算方案制订规则109
第4节预算执行内部控制规范111
6.4.1预算执行责任制度111
6.4.2重大预算项目管理办法113
6.4.3预算执行情况考核制度115
第5节预算调整分析内部控制规范117
6.5.1预算调整管理办法117
6.5.2预算执行分析制度119
6.5.3预算执行内部审计制度122
6.5.4预算执行考核奖惩制度125
第6节结余管理内部控制规范127
6.6.1净结余管理控制制度127
6.6.2未完结转项目结余控制制度129
第7章行政事业单位内部控制规范——收入131
第1节收入控制的内容与目的132
7.1.1收入控制的内容132
7.1.2收入控制的目的132
第2节收入业务岗位责任与授权审批133
7.2.1收入业务岗位责任制度133
7.2.2收入业务授权审批制度135
第3节征收与票据管理内部控制规范138
7.3.1非税收入征收责任制度138
7.3.2非税收入征收实施细则140
7.3.3非税收入票据管理制度142
第4节收入管理内部控制流程144
7.4.1征收减免审批流程144
7.4.2票据台账管理流程145
第8章行政事业单位内部控制规范——支出147
第1节基本支出内部控制规范148
8.1.1基本支出控制的内容与目的148
8.1.2基本支出岗位责任制度149
8.1.3个人和家庭补助支出管理制度151
8.1.4基本支出财务分析评价制度152
第2节项目支出内部控制规范154
8.2.1项目支出控制的内容与目的154
8.2.2项目申报管理制度155
8.2.3项目内部审核管理规定157
8.2.4项目支出预算管理制度158
8.2.5预算项目实施管理制度160
第3节政府专项支出内部控制规范162
8.3.1专项支出控制的内容与目的162
8.3.2专项支出岗位责任制度163
8.3.3专项支出授权审批制度165
8.3.4专项支出分析管理制度167
第4节其他支出内部控制规范169
8.4.1其他支出内部控制的内容和目的169
8.4.2其他支出关键风险控制制度170
第9章行政事业单位内部控制规范——政府采购173
第1节采购控制的内容与目的174
9.1.1采购控制的内容174
9.1.2采购控制的目的174
第2节岗位责任与授权批准制度175
9.2.1采购岗位责任制度175
9.2.2采购授权审批制度182
第3节预算与计划内部控制规范184
9.3.1采购预算管理办法184
9.3.2采购预算追加调整办法186
第4节采购验收与付款内部控制规范187
9.4.1采购验收管理制度187
9.4.2采购付款管理制度189
第5节采购管理内部控制流程190
9.5.1采购预算业务流程190
9.5.2采购管理控制流程191
第10章行政事业单位内部控制规范——工程项目193
第1节工程项目控制的内容与目的194
10.1.1工程项目控制的内容194
10.1.2工程项目控制的目的194
第2节岗位责任与授权批准制度195
10.2.1工程项目岗位责任制度195
10.2.2工程项目授权审批制度197
第3节工程项目立项与招标内部控制规范199
10.3.1工程项目立项管理办法199
10.3.2工程项目招标管理办法201
第4节价款支付与工程实施内部控制规范205
10.4.1工程进度价款支付制度205
10.4.2工程项目变更管理制度207
10.4.3工程项目进度控制办法210
第5节工程竣工验收与决算内部控制规范211
10.5.1工程竣工决算管理办法211
10.5.2工程竣工决算审计办法213
10.5.3工程竣工验收管理办法216
第6节工程项目管理内部控制流程218
10.6.1工程项目招标管理流程218
10.6.2工程项目决算管理流程219
第11章行政事业单位内部控制规范——合同协议221
第1节合同协议控制的内容与目的222
11.1.1合同协议控制的内容222
11.1.2合同协议控制的目的222
第2节岗位责任与授权批准制度223
11.2.1合同协议岗位责任制度223
11.2.2合同协议归口管理制度225
第3节合同协议编审内部控制规范226
11.3.1合同风险防范制度226
11.3.2合同协议会审制度229
第4节合同协议订立履行内部控制规范231
11.4.1合同保密制度231
11.4.2档案管理规定233
11.4.3合同协议变更管理办法235
11.4.4合同协议履行验收制度236
第12章行政事业单位内部控制规范——财务报告237
第1节财务报告控制的内容与目的238
12.1.1财务报告控制的内容238
12.1.2财务报告控制的目的238
第2节岗位责任与投诉举报内部控制规范239
12.2.1财务报告岗位责任制度239
12.2.2财务报告授权审批制度241
第3节财务报告编制内部控制规范242
12.3.1财务清查管理制度242
12.3.2财务对账管理制度244
12.3.3财务状况分析制度245
第4节财务报告报送内部控制规范247
12.4.1财务报告内部审核制度247
12.4.2财务报告报送细则249
第5节财务报告管理控制流程251
12.5.1财务报告编制流程251
12.5.2财务报告报送流程252
第13章行政事业单位内部控制规范——财务管理信息化253
第1节财务管理信息化控制的内容与目的254
13.1.1财务管理信息化控制的内容254
13.1.2财务管理信息化控制的目的254
第2节岗位责任与归口管理255
13.2.1财务信息系统岗位责任制度255
13.2.2财务信息系统归口管理制度257
第3节信息系统访问与硬件内部控制规范258
13.3.1信息系统访问管理制度258
13.3.2硬件设备管理实施细则260
第4节计算机会计核算内部控制规范262
13.4.1会计核算操作管理制度262
13.4.2会计核算数据管理制度264
13.4.3会计核算档案管理制度265
第14章行政事业单位内部控制规范——人力资源267
第1节人力资源控制的内容与目的268
14.1.1控制的内容268
14.1.2控制的目的268
第2节人力资源岗位职责制度269
14.2.1人力资源岗位责任制度269
14.2.2人力资源授权审批制度271
第3节招聘培训与离职内部控制规范273
14.3.1人员招聘录用制度273
14.3.2人员培训管理制度276
14.3.3人员离退休管理制度279
第4节人力资源考核内部控制规范281
14.4.1单位绩效考核实施办法281
14.4.2单位考核记录管理规范283
第5节薪酬管理内部控制规范284
14.5.1员工工资发放办法284
14.5.2员工福利发放办法285
第15章行政事业单位内部控制规范——内部审计287
第1节内部审计控制内容与目的288
15.1.1内部审计控制的内容288
15.1.2内部审计控制的目的288
第2节审计质量与纪律内部控制规范289
15.2.1内部审计质量控制制度289
15.2.2审计人员工作纪律规范292
第3节审计工作与报告内部控制规范294
15.3.1内部审计工作制度294
15.3.2审计报告编制细则298
第4节审计监督检查与汇报内部控制规范301
15.4.1反舞弊内部审计准则301
15.4.2审计舞弊责任追究制度304
第5节内部审计管理控制流程306
15.5.1内部审计控制流程306
15.5.2审计报告编写流程307
15.5.3审计舞弊处理流程308
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