新世纪研究生教学用书·会计系列：内部控制理论与实务

新世纪研究生教学用书·会计系列：内部控制理论与实务

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作者: 张俊民编

出版社: 东北财经大学出版社

出版时间: 2012-02

版次: 1

ISBN: 9787565406966

定价: 45.00

装帧: 平装

开本: 16开

纸张: 胶版纸

页数: 430页

正文语种: 简体中文

分类: 管理

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《新世纪研究生教学用书·会计系列：内部控制理论与实务》的编写紧扣我国内部控制规范内容体系，参考借鉴已出版有关著作内容，坚持规范解释与理论分析并重，突出操作流程框架内容设计和案例分析讲解，同时重点考虑了会计专业硕士（MPAcc）、审计专业硕士、资产评估专业硕士、工商管理硕士（MBA）等专业硕士内部控制理论与实践课程的教学计划、教学大纲及专业教育规律要求及特点需要。第一章总论
第一节内部控制概念
第二节内部控制目标
第三节内部控制要素

第二章组织架构
第一节组织架构概述
第二节组织架构设计
第三节组织架构运行
第四节案例分析--从三株的衰微看企业组织架构及运行规范

第三章发展战略
第一节发展战略概述
第二节发展战略设计
第三节发展战略运行
第四节案例分析一不同战略，两种命运：剖析万科与金田的发展战略

第四章人力资源
第一节人力资源概述
第二节人力资源引进与开发设计及运行
第三节人力资源使用与退出设计及运行
第四节案例分析--沃尔玛的"合伙制"人力资源管理

第五章社会责任
第一节社会责任概述
第二节安全生产内部控制设计及运行
第三节产品质量内部控制设计及运行
第四节环境保护与资源节约内部控制设计及运行
第五节促进就业与员工权益保护内部控制设计及运行

第六章企业文化
第一节企业文化概述
第二节企业文化建设内部控制制度设计及运行
第三节企业文化评估内部控制设计及运行
第四节案例分析--松下：经营之神的精髓

第七章资金活动
第一节资金活动概述
第二节筹资活动内部控制设计及运行
第三节投资活动内部控制设计及运行
第四节资金营运内部控制设计及运行
第五节案例分析--千万元"小金库"现形记

第八章采购业务
第一节采购业务概述
第二节采购业务内部控制设计及运行
第三节付款业务内部控制设计及运行
第四节案例分析--价格高昂的赝品水晶灯挂进星龙湾大酒店

第九章资产管理
第一节资产管理概述
第二节存货内部控制设计及运行
第三节固定资产内部控制设计及运行
第四节无形资产内部控制设计及运行
第五节案例分析--YXY商场的无形资产内部控制

第十章销售内部控制
第一节销售内部控制概述
第二节销售业务内部控制设计及运行
第三节收款业务内部控制设计及运行
第四节案例分析--把脉销售业务内部控制

第十一章研究与开发
第一节研究与开发概述
第二节立项与研究内部控制设计及运行
第三节开发与保护内部控制设计及运行

第十二章工程项目
第一节工程项目概述
第二节工程立项内部控制设计及运行
第三节工程招标内部控制设计及运行
第四节工程造价内部控制设计及运行
第五节工程建设内部控制设计及运行
第六节工程验收内部控制设计及运行
第七节案例分析--是优良工程，还是虚假工程

第十三章担保业务
第一节担保业务概述
第二节调查评估与审批内部控制设计及运行
第三节执行与监控内部控制设计及运行
第四节案例分析--新疆屯河违规担保

第十四章业务外包
第一节业务外包概述
第二节承包方选择内部控制设计及运行
第三节业务外包实施内部控制设计及运行
第四节案例分析--海信、科龙"并非外包的外包"
第五节案例分析--亏在选错承包方
第六节案例分析--制定外包策略应慎之又慎

第十五章财务报告
第一节财务报告概述
第二节财务报告编制内部控制设计及运行
第三节财务报告对外提供内部控制设计及运行
第四节财务报告分析利用内部控制设计及运行
第五节案例分析--蓝田股份：瞒天过海伪造公文

第十六章全面预算
第一节全面预算概述
第二节预算编制内部控制设计及运行
第三节预算执行内部控制设计及运行
第四节预算考核内部控制设计及运行
第五节案例分析--大亚湾核电站预算管理

第十七章合同管理
第一节合同管理概述
第二节合同订立内部控制设计及运行
第三节合同履行内部控制设计及运行
第四节案例分析--百成公司合同

第十八章内部信息传递
第十九章信息系统
第一节信息系统概述
第二节信息系统开发内部控制设计及运行
第三节信息系统运行与维护内部控制设计及运行
第四节案例分析--铁道财务会计管理信息系统

第二十章内部控制评价
第一节内部控制评价概述
第二节内部控制评价内容
第三节内部控制评价的程序
第四节内部控制缺陷的认定
第五节内部控制评价报告

第二十一章内部控制审计
第一节内部控制审计概述
第二节计划审计工作
第三节实施审计工作
第四节评价内部控制缺陷
第五节完成审计工作
第六节出具审计报告
第七节审计工作底稿
主要参考文献
内容简介:
《新世纪研究生教学用书·会计系列：内部控制理论与实务》的编写紧扣我国内部控制规范内容体系，参考借鉴已出版有关著作内容，坚持规范解释与理论分析并重，突出操作流程框架内容设计和案例分析讲解，同时重点考虑了会计专业硕士（MPAcc）、审计专业硕士、资产评估专业硕士、工商管理硕士（MBA）等专业硕士内部控制理论与实践课程的教学计划、教学大纲及专业教育规律要求及特点需要。
目录:
第一章总论
第一节内部控制概念
第二节内部控制目标
第三节内部控制要素

第二章组织架构
第一节组织架构概述
第二节组织架构设计
第三节组织架构运行
第四节案例分析--从三株的衰微看企业组织架构及运行规范

第三章发展战略
第一节发展战略概述
第二节发展战略设计
第三节发展战略运行
第四节案例分析一不同战略，两种命运：剖析万科与金田的发展战略

第四章人力资源
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第二节人力资源引进与开发设计及运行
第三节人力资源使用与退出设计及运行
第四节案例分析--沃尔玛的"合伙制"人力资源管理

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第一节社会责任概述
第二节安全生产内部控制设计及运行
第三节产品质量内部控制设计及运行
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第三节内部控制评价的程序
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第四节评价内部控制缺陷
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